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内蒙古党委政法委员会2018年度决算公开

2019-08-19 15:21:57来源:内蒙古党委政法委  责任编辑:李楠

目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、主要职能、职责

  自治区党委政法委是自治区党委领导全区政法工作的职能部门,贯彻执行党中央和自治区党委关于政法工作的方针、政策,统一自治区政法各部门的思想和行动;研究制定全区政法工作的政策和措施,及时向自治区党委提出建议;对一定时间内的全区政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

  (一)政法委主要职能、职责

  1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央的权威和集中统一领导。

  2、深入贯彻中央决定,对政法工作研究提出全局性部署,推进平安中国、法治中国建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

  3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大事件。

  4、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

  5、组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的方针政策和重大措施,及时向党中央提出建议;参与有关法律法规的起草、修改工作,及时提出立法建议。

  6、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

  7、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

  8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

  9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管自治区法学会。

  10、完成党中央和自治区党委交办的其他任务。

  (二)政法委机关事务服务中心

  政法委机关事务服务中心属于全额拨款的事业单位,主要职能是对机关公用车辆和驾驶人员的管理,车辆的调度使用。

  (三)自治区法学会

  1、团结广大法学工作者、法律工作者、高举马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的伟大旗帜,以习总书记关于法制建设的重要论述为指导,繁荣法学研究,推进依法治国,服务于全党工作的大局,发挥党和政府联系广大法学工作者、法律工作者的桥梁和纽带作用。

  2、制定法学研究的规划和计划,指导各学科、各专业、各专门研究会和各地方法学会坚持理论联系实际,贯彻“双百”方针,开展多学科、多层次的法学研究活动,勇于理论创新,繁荣有中国特色的社会主义法学,为社会主义民主法制建设提供理论支持。

  3、参与法律法规的草拟、论证工作,对立法、司法、执法、普法等实践活动中的重大问题提出对策和建议。参与国家政治协商、科学决策和民主监督。

  4、参与法制宣传和法学教育,参与培养法学人才、法律人才的工作。收集和传播国内外法学动态,宣传和推广创新研究成果,编辑出版法学、法律图书和报刊。

  5、发展同国际的、区域的及香港、澳门特别行政区、台湾地区的法学团体等法律团体的联系与合作,了解和借鉴外国民主法制建设的有益经验,发挥对外法学交流的主渠道作用。

  6、发挥人才、智力优势,为社会各界提供法律信息、法律咨询、法律培训服务。

  7、负责对会员的管理与联系,维护会员的合法权益,经常了解和听取法学界、法律界的呼声,及时、准确、全面地反映法学界、法律界的意见。

  8、负责对直属学科(专业、专门)研究会的工作指导;负责对直属企事业单位的管理工作。

  9、完成自治区党委、政府交办的有关事宜。

  (四)自治区社会管理创新研究中心

  自治区社会管理创新研究中心负责整理收集、综合分析全区社会管理创新工作的有关信息,为自治区党委、政府的决策提供咨询与参考;建立全区社会管理创新工作专家咨询库,组织开展相关领域的调查研究工作。

  (五)自治区反邪教协会

  自治区反邪教协会承担着内蒙古自治区党委处理“法轮功”及对社会危害组织问题的日常工作,协调和指导各盟市、各部门的相关工作;负责了解掌握自治区内邪教的发展动向;收集区内外有关信息,及时向自治区党委、政府反映重要情况。

  (六)自治区法制教育中心

  自治区法制教育中心负责举办邪教人员教育转化攻坚班、举办邪教人员教育转化巩固班、举办全区教育转化工作人员培训班等。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,自治区党委政法委部门预算包括:政法委本级、机关事务服务中心、自治区法学会、自治区社会管理创新研究中心、自治区反邪教协会和自治区法制教育中心。

  (一)机构及人员情况

  按照自治区党委批准的《中共内蒙古自治区委员会政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,自治区党委政法委员会是自治区党委领导政法工作的职能部门。自治区党委政法委机关内设13个处室,分别是:办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处(专项行动办公室)、基层社会治理处、反邪教协调处、法治处(自治区司改办)、执法监督处、宣传教育处、信息化建设工作处、政法队伍建设指导处、机关党委。编制65人,编制公车4辆(实物保障车2辆、机要保障车2辆)。

  机关事务服务中心属于全额拨款的事业单位。核定事业编制16人,实有14人。

  法学会内设2个部门,即办公室、学会部,共有编制9人,实有6人,离退休5人。自治区法学会由自治区党委政法委员会代管。

  自治区社会管理创新研究中心为自治区党委政法委所属相当于正处级单位。核定事业编制8名,处级领导职数2名(1正、1副),经费实行全额拨款。

  自治区反邪教协会属于参公事业单位,编制4人,2018年12月实有在职人员3人,处级领导职数3名,经费实行全额拨款。自治区反邪教协会由内蒙古自治区党委政法委员会代管。

  自治区法制教育中心为自治区党委政法委所属相当于正处级单位。核定事业编制4名,处级领导职数1名,实有在职人员4人,经费实行公益一类全额拨款。

  (二)预算单位构成情况

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

序号 单位名称 单位性质
1 政法委本级 财政拨款的行政单位
2 机关事务服务中心 财政拨款事业单位
3 法学会 参照公务员法管理事业单位
4 社会管理创新研究中心 财政拨款事业单位
5 反邪教协会 参照公务员法管理事业单位
6 法制教育中心 财政拨款事业单位
 

  第二部分 2018

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  本部门2018年度收入总计12,749.07万元,其中:本年收入合计12,380.31万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余368.75万元;支出总计12,749.07万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余166.62万元。与2017年度相比,收入总计减少785.08万元,下降5.80%;支出总计减少785.08万元,下降5.80%。主要原因:由于委领导严格控制一般性消耗支出,导致全年支出经费和报领经费减少。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计12,749.07万元,其中:本年收入合计12,380.31万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余368.75万元;支出总计12,749.07万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余166.62万元。与2017年度相比,收入总计减少785.08万元,下降5.80%;支出总计减少785.08万元,下降5.80%。主要原因:由于委领导严格控制一般性消耗支出,使全年支出经费和报领经费减少。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计12,380.31万元,其中:财政拨款收入12,305.62万元,占99.40%;事业收入25.26万元,占0.20%;经营收入49.43万元,占0.40%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计12,582.45万元,其中:基本支出1,679.19万元,占13.30%;项目支出10,853.82万元,占86.30%;经营支出49.43万元,占0.40%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计12,631.32万元,其中:年初结转和结余325.70万元;支出总计12,631.32万元,其中:年末结转和结余101.57万元。与2017年度相比,收入减少835.61万元,下降6.20%;支出减少835.61万元,下降6.20%。主要原因:由于委领导严格控制一般性消耗支出,导致全年支出经费和报领经费减少。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计12,529.75万元,其中:基本支出1,677.62万元,占13.40%;项目支出10,852.14万元,占86.60%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,677.62万元,其中:人员经费1,509.76万元(主要包括:一般公共服务支出1007.41万元;社会保障和就业支出338.7万元;医疗卫生与计划生育支出86.85万元;住房保障支出76.79万元),较上年增加280.37万元,主要原因是:在职人员社保增加经费支出;公用经费167.86万元(主要包括:一般公共服务支出151.78万元;社会保障和就业支出15.56万元;其他支出0.52万元),较上年减少95.94万元,主要原因是:加强财务管理,节约人员经费。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为202.20万元,支出决算为23.15万元,完成预算的11.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.99万元,完成预算的11.00%;公务接待费支出决算为1.16万元,完成预算的52.70%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:委领导严格把控,使“”“三公经费支出减少”。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出23.15万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出21.99万元,占95.00%;公务接待费支出1.16万元,占5.00%。具体情况如下:

       因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出21.99万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出21.99万元,用于机关3台事物保障车和2台机要交通车的日常运行及维护等。车均运维费4.40万元,较上年减少18.29万元,主要原因是委领导严格把控机关各项支出,使公务用车运行维护费也减少,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出1.16万元。其中:国内公务接待费1.16万元,接待20批次,共接待150人次。主要用于接待各省市调研学习考察人员就餐。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出167.86万元,比2017年减少95.94万元,降低36.40%。主要原因是:财务管理方面由委领导严格把关,建立了各项内控机制,有效地控制了机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额257.39万元,其中:政府采购货物支出48.06万元,比2017年减少468.92万元,降低90.70%;政府采购工程支出0.00万元,比2017年减少0.91万元,降低100.00%;政府采购服务支出209.33万元,比2017年减少68.27万元,降低24.60%。主要原因是:一是财务管理方面由委领导严格把关,建立了各项内控机制,有效地控制了机关各类经费支出;二是2018年全年没有实施较大的政府采购项目或支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中事物保障车3台,主要用于正厅级领导公务使用;机要交通车2台,主要用于机关机要文件及其他各类文件、载体的运输保障。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  按照财政部、财政厅相关要求,对预算绩效目标进行了全面管理,取得了减少经费支出,提高使用效益的目的,预算绩效管理工作情况良好。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张海生 联系电话:0471-4811667
 

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会2018年决算公开表.xls
599f8098206c8052dd6131153904cec2.xls (52.00 KB)

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